24 Finanzen Gemeindehaushalt
Jahresrechnung Gemeindehaushalt
Erfolgsrechnung
Die Erfolgsrechnung des Gemeindehaushalts schliesst mit einem
Aufwandüberschuss
von Fr. 49’842.23 ab. Gegenüber dem budgetierten
Aufwandüberschuss von Fr. 169’820.00 ergibt dies eine Besserstellung
von Fr. 119’977.77.
Der Aufwandüberschuss wird durch einen Bezug aus der Reserve für
künftige Ausgabenüberschüsse gedeckt. Dadurch reduziert sich diese
Reserve um Fr. 49’842.23 auf Fr. 3’442’001.71 per 31.12.2019.
Auf den folgenden Seiten werden die wesentlichsten Abweichungen der
Jahresrechnung gegenüber dem Budget erläutert.
Das Budget 2020 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 220’830,
welcher aus dem Eigenkapital von über 3 Millionen Franken gedeckt
werden kann.
Gesamtübersicht Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung)
Budget 2019 Rechnung 2019 Budget 2020
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Total 5’743’140 5’573’320 5’382’237.39 5’332’395.16 5’547’880 5’327’050
Ergebnis 169’820 49’842.23 220’830
Allgemeine Verwaltung 967’250 132’000 892’618.59 155’394.17 945’100 147’000
Saldo 835’250 737’224.42 798’100
Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung 255’700 193’100 181’163.72 143’260.87 305’800 275’300
Saldo 62’600 37’902.85 30’500
Bildung 2’600’840 85’120 2’615’358.31 104’060.70 2’717’630 85’800
Saldo 2’515’720 2’511’297.61 2’631’830
Kultur, Sport, Freizeit 42’300 300 28’279.05 276.00 38’800 300
Saldo 42’000 28’003.05 38’500
Gesundheit 106’400 0 147’578.15 0.00 167’750 0
Saldo 106’400 147’578.15 167’750
Soziale Sicherheit 284’900 112’500 239’123.42 117’668.75 272’500 91’500
Saldo 172’400 121’454.67 181’000
Verkehr 939’000 349’500 764’032.77 326’479.40 558’600 88’500
Saldo 589’500 437’553.37 470’100
Umweltschutz, Raumordnung 296’050 200’400 326’528.97 179’942.64 270’550 198’350
Saldo 95’650 146’586.33 72’200
Volkswirtschaft 74’350 18’400 54’604.30 12’555.45 73’950 19’000
Saldo 55’950 42’048.85 54’950
Finanzen, Steuern 176’350 4’482’000 132’950.11 4’292’757.18 197’200 4’421’300
Saldo 4’305’650 4’159’807.07 4’224’100