Finanzen Elektra 47
Elektra
Erfolgsrechnung
Die Erfolgsrechnung 2019 der Elektra schliesst bei Aufwendungen von Fr. 608’848.29 und Erträgen von Fr. 728’857.40 mit einem Ertragsüberschuss von
Fr. 120’009.11 ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von Fr. 102’100. Die Besserstellung von Fr. 17’909.11 gegenüber dem Budget ist auf geringere
Ausgaben in verschiedenen Budgetpositionen zurückzuführen.
Elektrakommission und Gemeinderat beantragen, den Ertragsüberschuss der Ausgleichsreserve zuzuweisen.
Das Budget Erfolgsrechnung 2020 rechnet bei einem Aufwand von Fr. 676’800 und einem Ertrag von Fr. 758’800 mit einem Ertragsüberschuss von
Fr. 82’000. Die ordentlichen Abschreibungen im Jahr 2020 betragen Fr. 10’800.
Erfolgsrechnung nach Sachgruppengliederung
Budget 2019 Rechnung 2019 Budget 2020
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Betrieblicher Aufwand 666’800 608’848.29 676’800
30 Personalaufwand 22’300 19’115.40 23’000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 584’800 537’318.87 603’000
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 21’700 13’927.92 10’800
36 Transferaufwand 38’000 38’486.10 40’000
Betrieblicher Ertrag 768’900 728’582.90 758’800
42 Entgelte 767’900 727’001.00 757’500
46 Transferertrag 0 0.00 300
49 Interne Verrechnungen 1’000 1’581.90 1’000
Betriebsergebnis 102’100 119’734.61 82’000
34 Finanzaufwand 0 0.00 0
44 Finanzertrag 0 274.50 0
Finanzergebnis 0 274.50 0
Operatives Ergebnis (1. Stufe) 102’100 120’009.11 82’000
38 Einlagen in Reserven 0 120’009.11 0
48 Entnahmen aus Reserven 0 0.00 0
Ergebnis aus Reservenveränderung 0 -120’009.11 0
Gesamtergebnis (2. Stufe) 102’100 0.00 82’000