48 Finanzen Elektra
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung
Konto Bezeichnung Budget 2019 Rechnung 2019 Budget 2020
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
5 Elektra 666’800 768’900 728’857.40 728’857.40 676’800 758’800
Saldo 102’100 0.00 82’000
587100 Elektrizität allgemein 139’400 134’000 139’021.49 127’169.60 145’800 132’100
300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden
und Kommissionen
3’000 1’520.00 3’000
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15’000 15’021.00 16’000
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1’500 1’219.15 1’500
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1’000 746.60 1’200
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100 67.15 100
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung 200 141.50 200
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 500 500
309900 Übriger Personalaufwand 1’000 400.00 500
310000 Büromaterial 1’500 1’000.00 1’500
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 0.75 500
310115 Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) 96’000 96’008.49 92’200
313000 Dienstleistungen Dritter 12’500 14’499.80 19’700
313010 Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde 5’000.00 5’000
313010 Telefongebühren 100 46.50 100
313060 Verbandsbeiträge 500 196.80 300
313400 Sachversicherungsprämien 1’000 2’411.20 2’500
318100 Tatsächliche Forderungsverluste 742.55 1’000
393001 Interne Verrechnung von Betriebs-
und Verwaltungskosten
5’000
424008 Abgabe Gemeinde 38’000 38’486.10 40’000
424021 Basistarif/Haushalt KEV 90’000 88’521.15 87’000
424022 Gewerbe KEV 3’000 2’400
424023 Grosskunden KEV 3’000 2’700
424100 Mahnkosten, Verzugszinsen 10.00
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 152.35
587110 Elektrizitätsnetz 294’000 423’800 258’516.53 407’133.50 305’400 417’200
310114 Netznutzungsentgelt Vorlieferanten 110’000 101’079.60 99’750
310116 Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) 11’000 10’380.15 11’000
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,
Werkzeuge
7’000
311101 Anschaffung Zähler/Empfänger 1’000 1’000
313000 Dienstleistungen Dritter 650.00 700
313001 Dienstleistungen Energiehandel
313101 Leitungskataster, GIS-Betrieb, Projekte 10’000 12’558.35 10’000
313201 Hausinstallationskontrollen 12’000 12’099.20 26’000
313202 Technische Beratung 50’000 56’690.75 60’000
313203 Betrieb Messwesen 25’000 17’099.20 21’000
314000 Unterhalt an Grundstücken
314301 Unterhalt Tiefbauten (Leitungsnetz NE5)
314302 Unterhalt Tiefbauten (Leitungsnetz NE7) 3’000 12’145.90 3’000
314303 Unterhalt Freileitungen (NE5/NE7) 6’000 169.20 5’000
314310 Hausanschlüsse 10’000 308.00 10’000
314401 Unterhalt Hochbauten 5’000 2’656.20 8’000
314402 Unterhalt Hochbauten (Trafoanlagen NE5) 9’000 17’545.60 12’250
314403 Unterhalt Hochbauten (Trafoanlagen NE6) 2’500 2’500
314404 Unterhalt Hochbauten (Trafoanlagen NE7) 17’500 5’351.53 15’000