Finanzen Gemeindehaushalt 23
Gemeindehaushalt
Erfolgsrechnung
Die Erfolgsrechnung 2020 des Gemeindehaushaltes schliesst mit einem
Aufwandüberschuss von Fr. 88’166.57 (Vorjahr: Fr. 49’842.23) ab. Gegenüber
dem budgetierten Aufwandüberschuss von Fr. 220’830 ergibt dies
eine Besserstellung von Fr. 132’663.43. Verschiedene Mehreinnahmen
und Minderausgaben haben zu diesem Ergebnis geführt.
Nachfolgende Tabelle zeigt die Besser- bzw. Schlechterstellungen der
Jahresrechnung im Vergleich zum Budget:
Konto-
gruppe
Bezeichnung Budget
2020
Rechnung
2020
Besser/
Schlechter-
stellung
Besser/
Schlechter-
stellung
Saldo Saldo in Fr. in %
10 Allgemeine Verwaltung 798’100.00 743’116.61 54’983.39 6.9
11 Öffentl. Ordnung, Sicherheit, Verteidigung 30’500.00 32’209.05 -1’709.05 -5.6
12 Bildung 2’631’830.00 2’606’049.12 25’780.88 1.0
13 Kultur, Sport, Freizeit 38’500.00 30’151.40 8’348.60 21.7
14 Gesundheit 167’750.00 179’653.92 -11’903.92 -7.1
15 Soziale Sicherheit 181’000.00 185’925.22 -4’925.22 -2.7
16 Verkehr 470’100.00 489’558.04 -19’458.04 -4.1
17 Umweltschutz, Raumordnung 72’200.00 79’246.30 -7’046.30 -9.8
18 Volkswirtschaft 54’950.00 41’393.30 13’556.70 24.7
19 Finanzen, Steuern 4’224’100.00 4’299’136.39 75’036.39 1.8
Aufwandüberschuss Budget 2020 -220’830.00
Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögens 0.00
Jahresergebnis 2020 -88’166.57
Der Aufwandüberschuss 2020 wird durch einen Bezug aus dem Bilanzüberschuss
im Eigenkapital gedeckt. Durch diesen Bezug reduziert
sich der Bilanzüberschuss um Fr. 88’166.57 auf Fr. 3’353’835.14 per
31.12.2020.
Das Budget 2021 sieht bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 119 %
einen Aufwandüberschuss von Fr. 438’210 (operatives Ergebnis; 1. Stufe)
vor. Durch die geplante Entnahme von Fr. 75’000 aus der Ausgleichsreserve
reduziert sich der Aufwandüberschuss um diesen Betrag auf
Fr. 363’210 (Gesamtergebnis; 2. Stufe). Dieser Fehlbetrag kann aus dem
Bilanzüberschuss von über 3 Millionen Franken gedeckt werden.
Auf den folgenden Seiten werden die wesentlichsten Abweichungen der
Jahresrechnung gegenüber dem Budget erläutert.