POLITISCHE GEMEINDE
ERFOLGSRECHNUNG
KTO TEXT BUDGET 2020 RECHNUNG 2020 BUDGET 2021
54 Jahresrechnungen
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 1’685’600 310’100 1’586’829 247’042 1’615’450 287’100
Saldo 1’375’500 1’339’787 1’328’350
32 Kultur, übrige 294’700 101’500 250’172 76’569 272’450 94’500
Saldo 193’200 173’603 177’950
321 Bibliotheken und Literatur 182’900 60’500 167’836 62’980 169’350 63’500
329 Kultur, übrige 111’800 41’000 82’337 13’589 103’100 31’000
34 Sport und Freizeit 1’390’900 208’600 1’336’657 170’473 1’343’000 192’600
Saldo 1’182’300 1’166’183 1’150’400
341 Sport 924’100 175’600 868’289 152’522 911’400 175’600
342 Freizeit 466’800 33’000 468’368 17’951 431’600 17’000
4 GESUNDHEIT 3’260’100 4’000 2’991’935 3’684 3’133’600 3’000
Saldo 3’256’100 2’988’251 3’130’600
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 2’625’000 1’000 2’373’930 2’485’000
Saldo 2’624’000 2’373’930 2’485’000
411 Spitäler 2’625’000 1’000 2’373’930 2’485’000
42 Ambulante Krankenpflege 420’500 439’815 454’000
Saldo 420’500 439’815 454’000
421 Ambulante Krankenpflege allgemein 413’500 435’802 447’000
422 Rettungsdienste 7’000 4’013 7’000
43 Gesundheitsprävention 214’600 3’000 178’190 3’684 194’600 3’000
Saldo 211’600 174’506 191’600
431 Alkohol- und Drogenprävention 142’000 108’222 122’000
433 Schulgesundheitsdienst 68’350 64’763 68’350
434 Lebensmittelkontrolle 4’250 3’000 5’205 3’684 4’250 3’000
Bemerkungen zur Rechnung 2020
321 Die Bibliothek schaffte weniger Bücher/Medien neu an. Zudem musste
der Kredit für den baulichen Unterhalt nicht ausgeschöpft werden.
329 Für den Geschirrverleih war 2020 beinahe ein Totalausfall, was sich
kosten- und einnahmenseitig auswirkt.
341 Das Freibad Seegarten startete später in die Saison. Dadurch waren die
Kosten für Chemikalien und Energie tiefer. Auch der Unterhaltskredit
musste nicht ausgeschöpft werden. Allerdings gab es wegen den
Corona-Beschränkungen auch weniger Eintritte.
342 Der Minderertrag ergibt sich aus der Corona-bedingten Schliessung der
Gruppenunterkunft.
411 Der Anteil der Gemeinde an der Pfl egefi nanzierung fi el tiefer aus als
vom Kanton prognostiziert.
421 Die Gemeindeanteile an die Pfl egedienstleistungen von externen
Spitex-Anbietern und privaten Pfl egefachleuten waren höher als
budgetiert.
431 Durch die Aufl ösung des Zweckverbandes Regionale Beratungsstelle
für Suchtfragen fi elen tiefere Kosten an. Zudem reduzierte sich der
Gemeindeanteil an Suchttherapien.
Neue Ausgaben im Budget 2021
341 CHF 25‘000.00 für Aufrüstung Kassasystem im Freibad
(Zählung Besucher)
341 CHF 25‘000.00 für Anpassungen im Eingangsbereich des Freibades
(kontrollierter Einlass Besucher)
342 CHF 50‘000.00 für neues Spielgerät Spielplatz Blumenstrasse
342 CHF 12‘000.00 für Fallschutz beim Spielplatz Neumühle
342 CHF 5‘000.00 für Ersatzpfl anzungen an der Seepromenade