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Gemeindehaushalt
Erfolgsrechnung
Die Erfolgsrechnung 2022 des Gemeindehaushaltes schliesst mit einem Aufwandüberschuss
von Fr. 59’775.68 (Vorjahr: Fr. 134’698.49) ab. Gegenüber dem
budgetierten Aufwandüberschuss von Fr. 482’060.00 (Gesamtergebnis; 2. Stufe)
ergibt dies eine Besserstellung von Fr. 422’284.32. Aufgrund des besseren
Abschlusses verzichtete der Gemeinderat auf die budgetierte Entnahme von
Fr. 115’000 aus der Ausgleichsreserve.
Der Aufwandüberschuss 2022 wird durch einen Bezug aus dem Bilanzüberschuss
im Eigenkapital gedeckt. Durch diesen Bezug reduziert sich der Bilanzüberschuss
um Fr. 59’775.68 auf Fr. 3’159’360.97 per 31.12.2022.
Gesamtübersicht Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung
Das Budget 2023 sieht bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 119 % einen
Aufwandüberschuss von Fr. 454’620.00 (operatives Ergebnis; 1. Stufe) vor. Durch
die geplante Entnahme von Fr. 100’000 aus der Ausgleichsreserve reduziert sich
der Aufwandüberschuss um diesen Betrag auf Fr. 354’620.00 (Gesamtergebnis;
2. Stufe). Dieser Fehlbetrag kann aus dem Bilanzüberschuss von über 3 Millionen
Franken gedeckt werden.
Auf den folgenden Seiten werden die wesentlichsten Abweichungen der Jahresrechnung
gegenüber dem Budget sowie die für 2023 budgetierten relevanten
Positionen erläutert.
Budget 2022 Rechnung 2022 Budget 2023
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Total 5’845’590 5’363’530 5’540’635.08 5’480’859.40 5’774’480 5’419’860
Ergebnis 482’060 59’775.68 354’620
Allgemeine Verwaltung 916’750 155’300 866’425.18 174’715.51 973’500 164’900
Saldo 761’450 691’709.67 808’600
Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung 234’950 181’800 202’001.24 181’077.20 240’350 120’600
Saldo 53’150 20’924.04 119’750
Bildung 3’021’160 73’730 2’920’936.19 73’927.50 2’872’240 64’250
Saldo 2’947’430 2’847’008.69 2’807’990
Kultur, Sport, Freizeit 45’300 12’100 63’819.75 23’521.65 57’330 12’100
Saldo 33’200 40’298.10 45’230
Gesundheit 126’950 168’938.87 206’650
Saldo 126’950 168’938.87 206’650
Soziale Sicherheit 482’680 168’600 425’443.46 244’622.87 460’100 221’100
Saldo 314’080 180’820.59 239’000
Verkehr 517’050 61’500 422’676.76 65’575.40 466’350 62’100
Saldo 455’550 357’101.36 404’250
Umweltschutz, Raumordnung 292’500 198’000 250’666.68 179’557.88 274’210 211’910
Saldo 94’500 71’108.80 62’300
Volkswirtschaft 61’350 14’400 75’310.30 21’511.75 60’750 18’700
Saldo 46’950 53’798.55 42’050
Finanzen, Steuern 146’900 4’498’100 144’416.65 4’516’349.64 163’000 4’544’200
Saldo 4’351’200 4’371’932.99 4’381’200