42 Finanzen Elektra
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung
Konto Bezeichnung Budget 2021 Rechnung 2021 Budget 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
5 Elektra 658’500 757’400 859’449.61 859’449.61 684’400 787’300
Saldo 98’900 102’900
587100 Elektrizität allgemein 144’000 127’000 146’577.48 152’388.21 144’800 130’500
300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder
an Behörden und Kommissionen
4’000 3’700.00 4’000
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15’000 13’598.00 15’000
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1’500 1’370.55 1’500
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1’200 1’049.40 1’200
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100 77.35 100
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung 200 143.45 200
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 500 500
309900 Übriger Personalaufwand 500 500
310000 Büromaterial 1’500 1’000.00 1’500
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 500
310115 Netzzuschlag 88’000 94’520.38 88’800
313000 Dienstleistungen Dritter 22’000 23’518.00 22’000
313001 Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde 5’000 5’000.00 5’000
313010 Telefongebühren 100 7.30 100
313060 Verbandsbeiträge 300 196.80 300
313400 Sachversicherungsprämien 2’500 1’737.10 2’500
313700 Steuern und Abgaben 100 38.40 100
318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1’000 620.75 1’000
393001 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verw.kosten
424008 Abgabe Gemeinde 38’000 41’706.70 40’000
424021 Basistarif/Haushalt KEV 84’000 95’925.20 84’000
424022 Gewerbe KEV 1’000 1’000
424023 Grosskunden KEV 3’000 3’000
424100 Mahnkosten, Verzugszinsen 1’000 6’930.01 2’500
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 33.30
439000 Übriger Ertrag 7’793.00
587110 Elektrizitätsnetz 252’200 423’000 266’760.11 479’877.10 264’400 434’500
310114 Netznutzungsentgelt Vorlieferanten 97’500 112’580.00 114’000
310116 Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) 6’000 6’575.29 6’200
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500 500
311101 Anschaffung Zähler/Empfänger 500 2’300
313000 Dienstleistungen Dritter 700 700
313001 Dienstleistungen Elektrizitätsnetz 3’000 3’000
313101 Leitungskataster, GIS-Betrieb, Projekte 10’000 11’550.60 10’000
313201 Hausinstallationskontrollen 17’000 18’032.75 17’000
313202 Technische Beratung 44’500 44’217.45 44’500
313203 Betrieb Messwesen 24’000 24’285.99 24’000
313204 Regulierungsprozess 15’500 10’686.00 12’000
314000 Unterhalt an Grundstücken
314301 Unterhalt Tiefbauten (Leitungsnetz NE5)
314302 Unterhalt Tiefbauten (Leitungsnetz NE7) 3’000 18’327.00 3’000
314303 Unterhalt Freileitungen (NE5/NE7) 500 389.70 500
314310 Hausanschlüsse 12’498.60
314401 Unterhalt Hochbauten
314402 Unterhalt Hochbauten (Trafoanlagen NE5) 10’000 2083.25 10’000
314403 Unterhalt Hochbauten (Trafoanlagen NE6) 2’500