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Jahresrechnung 2017 / Voranschlag 2018
Die laufende Rechnung des Gemeindehaushaltes schliesst
mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 643’377.52 ab.
Gegenüber dem budgetierten Aufwandüberschuss von
Fr. 81’250.00 ergibt dies eine Besserstellung von Fr.
724’627.52
Der Gemeinderat beantragt, den Ertragsüberschuss wie
folgt zu verwenden:
Fr. 57’785.85 Direktabschreibung Verwaltungsvermögen
(Spielplatz Spielbüel)
Fr. 78’125.60 Restabschreibung Verwaltungsvermögen
der ehemal. Schulgemeinde (Bühne und Wohnung
Schulhaus)
Fr. 507’466.07 Einlage in Eigenkapital
In der vorstehenden Abbildung der Verwaltungsrechnung
sind die Direktabschreibung und die Restabschreibungen
von total Fr. 135’911.45 bereits berücksichtigt.
Mit der Eigenkapitalzuweisung von Fr. 507’466.07 aus
dem Ertragsüberschuss von 2017 erhöht sich das Eigenkapital
(«Reserve für künftige Aufwandüberschüsse»)
auf neu Fr. 3’478’947.32
Dank des erfreulichen Jahresabschlusses 2017 und des
ausgewiesenen Eigenkapitals beantragt der Gemeinderat
eine weitere Steuersenkung um 4 Prozentpunkte auf
125 % der einfachen Steuer.
Der beträchtliche Ertragsüberschuss resultiert in etwa je
zur Hälfte aus Minderaufwendungen und Mehrerträgen.
Das Budget 2018 rechnet bei einem um 4 Prozentpunkte
tieferen Steuerfuss von 125% mit einem Aufwandüberschuss
von Fr. 57’220.00.
Konto 1040 Allgemeine Verwaltung
Die Kosten für die letzte Etappe der Neumöblierung der
Gemeindeverwaltung sowie die Umstellung auf digitale
Telefonie sind tiefer ausgefallen als budgetiert. Aufgrund
der Digitalisierung sind auch weniger Kosten für
Drucksachen und Büromaterial angefallen.
Konto 1041 Bauverwaltung
Aufgrund von Baugesuchen mit aufwändigen Einspracheverfahren
sind mehr externe Kosten angefallen.
Diese werden durch höhere Gebührenerträge im Jahr
2018 ausgeglichen.
Konto 1070 Verwaltungsgebäude,
Büroräumlichkeiten
Aufgrund eines Mieterwechsels in der Gemeindehaus-
Wohnung über den Jahreswechsel sind in der Jahresrechnung
2017 wie auch im Budget 2018 Mehrkosten für
Renovationsarbeiten zu verzeichnen.
Konto 1080 Öffentliche Anlässe
Der Neuzuzüger-Anlass und die Jungbürgerfeier finden
in einem 2-Jahres-Turnus statt. Dafür sowie für eine
Innovation der Kommission Dorfleben sind im Budget
2018 Mehrkosten aufgeführt.
Finanzen
Gemeindehaushalt
Laufende Rechnung Politische Gemeinde
Kto Text Voranschlag 2017 Rechnung 2017 Voranschlag 2018
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
1 Gemeindehaushalt Total 5’363’500.00 5’282’250.00 5’133’622.92 5’641’088.99 5’230’720.00 5’173’500.00
Saldo 81’250.00 507’466.07 57’220.00
10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung 939’500.00 135’000.00 916’396.19 136’597.68 946’700.00 124’000.00
1000 Bürgerversammlung, Abstimmung, Wahlen 19’500.00 14’752.87 17’500.00
1010 Geschäftsprüfungskommission 23’700.00 24’438.40 21’000.00
1020 Gemeinderat 113’100.00 112’949.45 117’500.00
1030 Bildungskommission 43’700.00 43’114.15 45’250.00
1040 Allgemeine Verwaltung 554’950.00 100’000.00 525’990.58 100’964.43 533’200.00 97’000.00
1041 Bauverwaltung 41’000.00 6’000.00 49’862.00 9’106.55 41’300.00 4’000.00
1048 Informatik allgemein 91’800.00 87’434.01 95’800.00
1070 Verwaltungsgebäude, Büroräumlichkeiten 38’750.00 29’000.00 42’954.08 26’526.70 54’150.00 23’000.00
1080 Öffentliche Anlässe 13’000.00 14’900.65 21’000.00