Finanzen 25
Kto Text Voranschlag 2017 Rechnung 2017 Voranschlag 2018
11 Öffentliche Sicherheit 209’000.00 123’400.00 177’510.04 173’821.45 202’800.00 137’200.00
1101 Grundbuchvermessung 11’000.00 2’500.00 1’449.05 100.00 11’000.00 2’500.00
1102 Geografisches Informationssystem 10’000.00 9’666.00 10’000.00
1103 Grundbuchamt 66’500.00 40’000.00 68’597.75 91’275.21 61’000.00 55’000.00
1108 Übrige Rechtsaufsicht 100.00 110.00 100.00
1140 Feuerwehr 80’700.00 80’700.00 75’341.85 82’446.24 79’500.00 79’500.00
1149 Ausgleich Spezialfinanzierung 7’104.39
1150 Militär 25’200.00 2’945.35 25’200.00
1160 Zivilschutz 15’500.00 200.00 12’295.65 16’000.00 200.00
12 Bildung 2’401’500.00 57’100.00 2’397’186.63 81’541.05 2’420’470.00 73’200.00
1211 Kindergarten 253’500.00 240’681.55 3’243.85 190’700.00 9’000.00
1212 Primarstufe 665’650.00 696’729.45 19’514.45 753’700.00
1214 Musikschule 78’800.00 37’500.00 87’411.20 38’018.10 83’150.00 38’500.00
1215 Fördernde Massnahmen 152’350.00 164’505.10 196’950.00
1216 Schulanlässe, Freizeitgestaltung 31’400.00 2’700.00 28’953.90 2’740.00 42’800.00 8’300.00
1217 Schulanlagen 268’200.00 15’400.00 248’416.48 16’566.65 229’100.00 15’900.00
1218 Schulverwaltung 114’050.00 104’421.30 109’650.00
1219 Übrige Schulbetriebskosten 836’950.00 1’500.00 824’967.65 1’458.00 813’320.00 1’500.00
1290 Erwachsenenbildung 600.00 1’100.00 1’100.00
13 Kultur, Freizeit 66’500.00 500.00 56’044.90 208.00 51’800.00 200.00
1300 Kulturförderung 50’000.00 44’618.80 70.00 31’000.00
1310 Denkmalpflege, Heimatschutz 5’000.00 5’000.00
1320 Medien 100.00 100.00 100.00
1330 Parkanlagen, Wanderwege 10’200.00 9’871.10 14’200.00
1370 Übrige Freizeitgestaltung 1’200.00 500.00 1’455.00 138.00 1’500.00 200.00
Konto 1101 Grundbuchvermessung
Die angekündigten Kosten für die Erneuerung der amtlichen
Vermessung sind noch nicht angefallen. Sie werden
im Jahr 2018 erneut budgetiert.
Konto 1103 Grundbuchamt
Durch den Verkauf der Wohnungen der beiden neuen
Mehrfamilienhäuser im Vorderhof (Überbauung Chemibach)
wurden wesentlich mehr Grundbuchgebühren
verrechnet als im Vorjahr. Da einige Wohnungen erst im
Jahr 2018 verkauft werden, ist ein höherer Ertrag auch
im Budget 2018 vorgesehen.
Konto 1150 Militär
Die Verhandlungen bzw. Entscheide in Sachen Erneuerung
der Dienstbarkeiten für die Schiessanlage Altburg
sind leider noch nicht abgeschlossen. Die dafür erforderlichen
Aufwendungen sind noch nicht angefallen und
werden im Jahr 2018 erneut budgetiert.
Konto 1211 Kindergarten
Im August 2017 wurde ein Kindergarten geschlossen.
Dies ergab Minderkosten in der Jahresrechnung 2017,
vor allem aber im Budget 2018.
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Konto 1212 Primarstufe
Im August 2017 wurde aufgrund der Schülerzahlen ein
vierter Klassenzug eröffnet. Dies führte zu Mehrkosten
in der Jahresrechnung 2017 (5 Monate) und im Budget
2018 (12 Monate).
Konto 1215 Fördernde Massnahmen
Deutlich mehr Kinder benötigen fördernde Massnahmen
wie schulische Heilpädagogik, Logopädie und Psychomotorik.
Diese führt im Budget 2018 zu Mehrkosten
gegenüber dem Vorjahr von über 40’000 Franken.
Konto 1216 Schulanlässe, Freizeitgestaltung
Jedes zweite Jahr werden Klassenlager durchgeführt, so
auch im Jahr 2018.
Konto 1300 Kulturförderung
Im Jahr 2017 wurden budgetgemäss neue Stühle für die
Dorfstube angeschafft. Dieser Aufwand fällt im Budget
2018 weg.
Konto 1330 Parkanlagen, Wanderwege
Die im Jahr 2017 geplante Sanierung des Wanderweges
durch den Erdgletscher kann nicht erfolgen, weil der
Aufwand in keinem Verhältnis zur Nutzung steht. Hingegen
wird der Zivilschutz im Jahr 2018 den Wanderweg
bei den beiden neuen Wanderwegbrücken zwischen Egg
und Buechberg auffrischen.