POLITISCHE GEMEINDE
ERFOLGSRECHNUNG
KTO TEXT BUDGET 2020 RECHNUNG 2020 BUDGET 2021
52 Jahresrechnungen
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Erfolgsrechnung 46’058’210 44’901’200 45’591’776 49’764’631 45’984’499 43’339’250
Saldo 1’157’010 4’172’855 2’645’249
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 4’571’925 2’024’800 4’422’513 2’088’232 4’469’650 2’042’800
Saldo 2’547’125 2’334’280 2’426’850
01 Legislative und Exekutive 796’600 4’500 675’978 12’736 783’100 4’500
Saldo 792’100 663’242 778’600
011 Legislative 143’850 137’097 145’850
012 Exekutive 652’750 4’500 538’882 12’736 637’250 4’500
02 Allgemeine Dienste 3’775’325 2’020’300 3’746’534 2’075’497 3’686’550 2’038’300
Saldo 1’755’025 1’671’038 1’648’250
021 Finanz- und Steuerverwaltung 1’015’125 1’279’500 1’060’283 1’359’139 1’018’750 1’289’500
022 Allgemeine Dienste, übrige 2’453’700 596’800 2’406’308 618’490 2’407’300 634’800
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 306’500 144’000 279’944 97’867 260’500 114’000
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
2’233’900 1’839’900 2’323’298 1’964’316 2’302’400 1’687’800
Saldo 394’000 358’981 614’600
11 Öffentliche Sicherheit 65’000 63’630 65’000
Saldo 65’000 63’630 65’000
111 Polizei 65’000 63’630 65’000
14 Allgemeines Rechtswesen 1’320’800 1’073’000 1’423’684 1’158’359 1’360’750 870’000
Saldo 247’800 265’325 490’750
140 Allgemeines Rechtswesen 1’320’800 1’073’000 1’423’684 1’158’359 1’360’750 870’000
Bemerkungen zur Rechnung 2020
011 Der Wegfall der Bürgerversammlung mit Apéro verursachte Minderausgaben.
012 Es fand keine Bundesfeier statt. Zudem ergab sich ein Minderaufwand
aus Abrenzungen. Schliesslich waren auch einige Positionen zu hoch
budgetiert.
021 Wegen grosser Softwareumstellungen stockte der Gemeinderat den
Stellenplan der Finanzverwaltung vorübergehend auf.
021 Eine Bonuszahlung der Versicherung sowie höhere Bezugsprovisionen
bei den Steuern führten zu Mehreinnahmen.
022 Bei den Ausgaben fi elen der Verzicht auf das Jahresschlussessen für
das gesamte Personal, tiefere Gebührenausgaben beim Einwohneramt
sowie tiefere Weiterbildungskosten ins Gewicht.
022 Wegen vieler Baugesuche ergab sich bei der Bauverwaltung ein
höherer Gebührenertrag.
029 Budgetierte Unterhaltsarbeiten wurden wegen der anstehenden
sanften Sanierung nicht umgesetzt.
029 Wegen einer Neuorganisation beim Hauswartdienst für das Haus Mühlegut
konnten diesem weniger Hauswartstunden verrechnet werden.
140 Das regionale Grundbuchamt erwirtschaftete für die Gemeinden
Tübach, Untereggen und Berg höhere Grundbuchgebühren, was auch
zu entsprechend höheren Ablieferungen führte.
Neue Ausgaben im Budget 2021
022 CHF 80‘000.00 für Erneuerung Outsourcing Informatik