Jahresrechnungen 53
POLITISCHE GEMEINDE
ERFOLGSRECHNUNG
KTO TEXT BUDGET 2020 RECHNUNG 2020 BUDGET 2021
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
15 Feuerwehr 734’400 734’400 706’180 706’180 785’300 785’300
Saldo
150 Feuerwehr allgemein 734’400 734’400 706’180 706’180 785’300 785’300
16 Verteidigung 113’700 32’500 129’804 99’778 91’350 32’500
Saldo 81’200 30’026 58’850
161 Militärische Verteidigung 26’500 22’500 31’015 22’500 23’500 22’500
162 Zivile Verteidigung 87’200 10’000 98’789 77’278 67’850 10’000
2 BILDUNG 19’793’110 1’705’500 19’445’545 1’592’985 20’220’055 1’606’800
Saldo 18’087’610 17’852’561 18’613’255
21 Obligatorische Schule 19’516’910 1’452’500 19’220’370 1’401’941 20’174’655 1’601’300
Saldo 18’064’410 17’818’429 18’573’355
211 Eingangsstufe (Kindergarten) 1’451’400 1’599’012 12’918 1’449’725 22’000
212 Primarstufe 4’391’200 5’500 4’382’874 63’124 4’573’600 104’000
213 Oberstufe 3’924’125 33’900 3’892’779 75’281 3’920’475 15’900
214 Musikschule 1’207’900 574’000 1’165’196 557’113 1’151’300 572’000
217 Schulliegenschaften 2’467’650 59’200 2’332’851 74’849 2’512’150 52’200
218 Tagesbetreuung 195’450 84’000 209’660 74’440 515’950 317’000
219 Obligatorische Schule, übrige 5’879’185 695’900 5’637’997 544’216 6’051’455 518’200
29 Übriges Bildungswesen 276’200 253’000 225’176 191’044 45’400 5’500
Saldo 23’200 34’132 39’900
299 Bildung, übrige 276’200 253’000 225’176 191’044 45’400 5’500
Bemerkungen zur Rechnung 2020
150 Bei der Feuerwehr lagen insbesondere die Kosten für die Aus- und
Weiterbildung tiefer als budgetiert, was sich auch auf der Ertragsseite
niederschlägt, indem keine Entnahme aus der Spezialfi nanzierung
nötig war.
162 Die Kosten für Ausrüstung und Material fi elen höher aus als erwartet.
211 Zulasten der Rechnung wurden die Kosten für eine mögliche Nachzahlung
von Pausenentschädigungen an die Kindergartenlehrpersonen
transitorisch verbucht (aufgrund eines Gerichtsentscheides).
211/212/ Im 2020 ging eine nicht budgetierte Bonuszahlung der
213 Versicherung ein.
213 Wegen Corona reduzierten sich die Weiterbildungskosten.
214 Corona-bedingt fand insbesondere weniger Erwachsenenunterricht
statt, was sich sowohl beim Aufwand als auch beim Ertrag auswirkte.
217 Verschiedene budgetierte Unterhaltsarbeiten konnten im 2020 nicht
umgesetzt werden. Mehrerträge ergaben sich aus Versicherungsfällen
beim Personal und einer Bonuszahlung der Versicherung.
218 Die Tagesstrukturen wurden 2020 neu aufgebaut, was schwierig zu
budgetieren war.
219 Da 2020 fast alle Lager und Schulanlässe ausfi elen, entstanden dafür
auch keine Kosten. Im Gegenzug gingen auch keine Teilnehmerbeiträge
ein. Weiter rückläufi g sind im Übrigen die Schulgelder aus Tübach und
Untereggen.
299 Wegen Corona fanden weniger Deutschkurse für Erwachsene statt,
was sich sowohl beim Aufwand als auch beim Ertrag auswirkt.
Neue Ausgaben im Budget 2021
212 CHF 13‘400.00 für 7 neue Nähmaschinen
213 CHF 8‘000.00 für 4 neue Nähmaschinen
217 CHF 7‘000.00 für 2 neue Frontlautsprecher Aula
217 CHF 60‘000.00 für Erneuerung Spielgerät Schulhaus Kirchenfeld
217 CHF 20‘000.00 für Erneuerung Spielgerät Kindergarten Neumühle
217 CHF 20‘000.00 für Entrostung Fensterrahmen und Malerarbeiten
Kindergarten Bachfeld
217 CHF 10‘000.00 für Ersatz Linoleumbelag in der Schulküche Rosenacker
217 CHF 20‘000.00 für Ersatz Beleuchtung Schulzimmer Oberstufe
217 CHF 15‘000.00 für Ganzjahres-Sonnensegel beim Schulhaus
Kirchenfeld
219 CHF 20‘200.00 für Softwarelizenzen LETEC Deploy/Patch-Management
219 CHF 12‘540.00 für Sophos Firewall + Dreijahreslizenz
219 CHF 19‘500.00 für 30 Visualizer Unterstufe und Handarbeit
219 CHF 10‘400.00 für 16 Visualizer Oberstufe
219 CHF 5‘500.00 für Umrüstung Telefonie Schulkreis Feld auf mobil
219 CHF 55’000 für zusätzliche 60 %-Stelle in der Logopädie (ab April 2021)