Jahresrechnungen 69
TECHNISCHE BETRIEBE GOLDACH
ERFOLGSRECHNUNG 2018
KONTO TEXT BUDGET 2018 RECHNUNG 2018 BUDGET 2019
4 Aufwand für Material, Waren und Dienstleistungen
4000 Energieeinkauf Strom 2’
495’800 2’
592’063 2’
953’200
4001 Energieeinkauf Gas 3’
291’700 3’
565’519 4’
130’000
4002 Energieeinkauf Wasser 347’
600 362’
426 347’
600
4003 Ausgaben SystemDL
208’
000 206’
175 157’
300
4004 Ausgaben KEV 1’
495’000 1’
476’969 1’
507’000
4005 Ausgaben Konzessionen 150’
000 148’
666 156’
400
4009 Energieverluste 41’
600 44’
886 45’
000
4012 Durchleitungsentsch. Dritte MSNetz
1’
518’000 1’
462’211 1’
383’500
4014 Durchleitung Gas/Transportnetz 2a 531’
400 521’
877 482’
400
40 Total Materialaufwand 10’
079’100 10’
380’792 11’
162’400
4400 Baulicher Unterhalt durch Dritte 125’
000 98’
093 90’
000
4401 Übriger Unterhalt durch Dritte 47’
800 26’
759 47’
800
4402 Dienstleistungen, Honorare Dritter 330’
900 290’
051 342’
900
4403 Mietkosten Maschinen und Material 25’
000 31’
125 25’
000
4404 Materialaufwand Lager 250’
000 189’
281 250’
000
4405 Materialaufwand Projekte 275’
000 257’
519 252’
000
4406 Verbrauchsmaterial Betrieb 5’
000 4’
255 5’
000
44 Total Aufwand für Drittleistungen 1’
058’700 897’
083 1’
012’700
4 Total Aufwand für Material, Waren und Dienstleistungen 11’
137’800 11’
277’875 12’
175’100
4.9 Bruttogewinn 1 5’665’700 5’458’716 5’314’300
5 Personalaufwand
50 Total Personalaufwand 1’
034’300 1’
014’024 1’
088’000
55 Bruttogewinn 2 4’631’400 4’444’691 4’226’300
57 Total Sozialversicherungsaufwand 229’
100 211’
470 226’
700
58 Total Übriger Personalaufwand 62’
400 35’
404 48’
400
5 Total Personalaufwand 1’
325’800 1’
260’898 1’
363’100
5.9 Bruttogewinn 3 4’339’900 4’197’817 3’951’200
Bemerkungen zur Rechnung 2018
4400 Beim baulichen Unterhalt sind die TBG von äusseren Einfl üssen abhängig.
Im 2018 sind weniger Kosten angefallen.
4401 Der Unterhalt der Druckregelanlagen fi el günstiger aus.
4402 Die TBG mussten weniger Dienstleistungen von Dritten in Anspruch
nehmen.
4404 Diese Position war zu hoch budgetiert.
5005 Wegen Arbeitsausfällen ergaben sich höhere Leistungen von Sozialversicherungen.
5888 Die Reserve für Berufskleider musste nicht ausgeschöpft werden.
Bemerkungen zum Budget 2019 (Neue Ausgaben)
4000 Die höheren EnergieEinkaufspreise
führen zu Mehrkosten.
4001 Die höheren ErdgasEinkaufspreise
führen zu Mehrkosten.
4012 Die SAK senkt die Netznutzungspreise.